宝鸡市科学技术协会2020年决算公开
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
2、普及科学思想，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高；
3、开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；
4、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作；
5、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者和科学技术团体服务。组织科技工作者参与科技法规、政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作；
6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；
7、开展继续教育和培训工作；
8、负责科技场馆建设与管理。
（二）内设机构
宝鸡市科协机关内设5个职能科室，分别是：办公室、学会部、科普部、企业部、宣调部。直属事业单位2个，分别是：宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
宝鸡市科学技术协会（机关）
|
|
2
|
宝鸡市科技馆
|
|
3
|
宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）
|
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员45人，其中参公19人、事业26人。单位管理的离退休人员35人。
第二部分2020年度部门决算表
|
序号
|
内容
|
是否
空表
|
表格为空的理由
|
|
表1
|
收入支出决算总表
|
否
|
|
|
表2
|
收入决算表
|
否
|
|
|
表3
|
支出决算表
|
否
|
|
|
表4
|
财政拨款收入支出决算总表
|
否
|
|
|
表5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
（按功能分类科目）
|
否
|
|
|
表6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）
|
否
|
|
|
表7
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
|
否
|
|
|
表8
|
政府性基金预算财政拨款收入支出
决算表
|
是
|
不涉及、已公开公表
|
|
表9
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
是
|
不涉及、已公开公表
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：宝鸡市科学技术协会( 汇总) 金额单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
1230.43
|
1、一般公共服务支出
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
|
2、外交支出
|
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款
|
|
3、国防支出
|
|
|
4、上级补助收入
|
|
4、公共安全支出
|
|
|
5、事业收入
|
|
5、教育支出
|
|
|
6、经营收入
|
|
6、科学技术支出
|
1115.98
|
|
7、附属单位上缴收入
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
8、其他收入
|
|
8、社会保障和就业支出
|
72.55
|
|
|
|
9、卫生健康支出
|
24.56
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
|
|
|
|
12、农林水支出
|
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
16、金融支出
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
21、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
22、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
23、其他支出
|
|
|
|
|
24、抗议特别国债安排的支出
|
|
|
本年收入合计
|
1230.43
|
本年支出合计
|
1213.09
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
48.68
|
年末结转和结余
|
66.02
|
|
收入总计
|
1279.11
|
支出总计
|
1279.11
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：市科学技术协会（汇总） 金额单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：教
育收费
|
|
合计
|
1230.43
|
1230.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
1135.79
|
1135.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20607
|
科学技术普及
|
1135.79
|
1135.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060701
|
机构运行
|
319.71
|
319.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060702
|
科普活动
|
139.00
|
139.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060705
|
科技馆站
|
405.35
|
405.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060799
|
其他科学技术普及支出
|
271.73
|
271.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
70.08
|
70.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
70.08
|
70.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
48.17
|
48.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21.91
|
21.91
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
24.56
|
24.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.56
|
24.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.85
|
11.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
12.71
|
12.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：宝鸡市科学技术协会 金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位
补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
1213.09
|
702.96
|
510.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
1115.98
|
605.85
|
510.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20607
|
科学技术普及
|
1115.98
|
605.85
|
510.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060701
|
机构运行
|
291.32
|
291.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060702
|
科普活动
|
161.99
|
0.00
|
161.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060705
|
科技馆站
|
381.64
|
170.62
|
211.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060799
|
其他科学技术普及支出
|
281.04
|
143.92
|
137.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
72.55
|
72.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
72.55
|
72.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
50.64
|
50.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21.91
|
21.91
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
24.56
|
24.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.56
|
24.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.85
|
11.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
12.71
|
12.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04
编制部门：宝鸡市科学技术协会（汇总） 金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
1230.43
|
1、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
|
2、外交支出
|
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
|
3、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
5、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
1115.98
|
1115.98
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
72.55
|
72.55
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出
|
24.56
|
24.56
|
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
16、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
21、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
22、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
23、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
24、抗议特别国债安排的支出
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：宝鸡市科学技术协会 金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
本年收入合计
|
1230.43
|
本年支出合计
|
1213.09
|
1213.09
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
48.68
|
年末财政拨款
结转和结余
|
66.02
|
66.02
|
|
|
一般公共预
算财政拨款
|
48.68
|
|
|
|
|
|
政府性基金预
算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1279.11
|
支出总计
|
1279.11
|
1279.11
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门:宝鸡市科学技术协会 金额单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
1213.09
|
702.96
|
667.38
|
35.58
|
510.13
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
1115.98
|
605.85
|
570.27
|
35.58
|
510.13
|
|
|
20607
|
科学技术普及
|
1115.98
|
605.85
|
570.27
|
35.58
|
510.13
|
|
|
2060701
|
机构运行
|
291.31
|
291.31
|
267.38
|
23.93
|
0.00
|
|
|
2060702
|
科普活动
|
161.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
161.99
|
|
|
2060705
|
科技馆站
|
381.64
|
170.62
|
164.82
|
5.80
|
211.02
|
|
|
2060799
|
其他科学技术普及支出
|
281.04
|
143.92
|
138.07
|
5.85
|
137.12
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
72.55
|
72.55
|
72.55
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
72.55
|
72.55
|
72.55
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
50.64
|
50.64
|
50.64
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21.91
|
21.91
|
21.91
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
24.56
|
24.56
|
24.56
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.56
|
24.56
|
24.56
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.85
|
11.85
|
11.85
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
12.71
|
12.71
|
12.71
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：宝鸡市科学技术协会 金额单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
备注
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
702.96
|
667.38
|
35.58
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
666.44
|
666.44
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
234.26
|
234.26
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
106.93
|
106.93
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
116.93
|
116.93
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
111.20
|
111.20
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
50.64
|
50.64
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴纳
|
21.91
|
21.91
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
24.43
|
24.43
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.13
|
0.13
|
0.00
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
35.58
|
0.00
|
35.58
|
|
|
30201
|
办公费
|
9.05
|
0.00
|
9.05
|
|
|
30202
|
印刷费
|
0.44
|
0.00
|
0.44
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
2.98
|
0.00
|
2.98
|
|
|
30215
|
会议费
|
1.70
|
0.00
|
1.70
|
|
|
30226
|
劳务费
|
6.55
|
0.00
|
6.55
|
|
|
30228
|
工会经费
|
5.75
|
0.00
|
5.75
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.68
|
0.00
|
1.68
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
7.13
|
0.00
|
7.13
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.94
|
0.94
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.69
|
0.69
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.25
|
0.25
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：宝鸡市科学技术协会 金额单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
预算数
|
4.80
|
0.00
|
1.50
|
3.30
|
0.00
|
3.30
|
4.70
|
14.06
|
|
决算数
|
4.59
|
0.00
|
1.31
|
3.28
|
0.00
|
3.28
|
3.12
|
14.06
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：宝鸡市科学技术协会 金额单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转
和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：宝鸡市科学技术协会 金额单位：万元
|
项 目
|
本年支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（1）2020年度本年收入合计 1230.43万元，比上年增长 326.22万元，主要原因是科普项目资金增加。
（2）2020年度本年支出合计 1213.09万元，比上年支出增加 255.39万元，原因是科普项目增加了资金支出。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计 1230.43万元。 其中：财政拨款收入 1230.43万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1213.09万元。其中：基本支出 702.96万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的58%；项目支出 510.13万元，为完成其特定的行政工作任务和全民科学技术普及事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科普活动、科技馆、其他科普支出等专项业务支出，项目支出占总支出的42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（1）2020年度财政拨款收入合计 1230.43万元，比上年增加326.22万元，主要原因是科普项目资金增加。
（2）2020年度财政拨款支出合计 1213.09万元，比上年支出增加255.39万元，原因是科普项目增加了资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出 1213.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加 255.39万元，增加100%，原因是科普项目增加了资金支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出年初预算为1230.43万元，支出决算为 1213.09万元，完成年初预算的100%。按功能科目分为：科学技术支出 1115.98万元；社会保障和就业支出72.55万元、卫生健康支出 24.56万元。
（一）科学技术支出1115.98万元，包括：
（1）2060701机构运行291.31万元，用于机关人员的工资及日常行政运行支出。
（2）2060702科普活动161.99万元，用于反映科普活动一系列支出。
（3）2060705科技馆站381.64万元。是反映科技馆的基本运行支出、科普宣传支出。
（4）2060799其他科学技术普及支出281.04万元. 主要用于科技信息中心基本运行支出以及市科协科普宣传支出。
（二）社会保障和就业支出72.55万元。
(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.64万元。
(2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.91万元。
（三）卫生健康支出24.56万元。
(1)2101101行政单位医疗11.85万元。
(2)2101102事业单位医疗12.71万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出702.96万元，包括：人员经费667.38万元和公用经费支出35.58万元。
人员经费包括（301）工资与福利支出666.44万元，公用经费包括（302）商品服务支出35.58万元，人员经费包括（303）对个人和家庭的补助支出0.94万元。
人员经费包括（301）工资与福利支出666.44万元，其中：（30101）基本工资234.26万元、（30102）津贴补贴106.93万元、（30103）奖金116.93万元、（30107）绩效工资111.20万元、（30108）机关事业单位养老保险缴费50.64万元、(30109)职业年金缴费21.91、（30110）职工医疗保险缴费24.43万元、（30112）其他社会保障缴费0.13万元。
公用经费包括（302）商品服务支出35.58万元，其中：（30201）办公费9.05万元、（30202）印刷费0.44万元、（30213）维修（护）费2.98万元、（30215）会议费1.70万元、（30226）劳务费6.55万元、（30228）工会经费5.75万元、（30231）公务用车运行维护费1.68万元、（30239）其他交通费用0.30万元、（30299）其他商品和服务支出7.13万元。
人员经费包括（303）对个人和家庭的补助支出0.94万元，其中：（30305）生活补助0.69万元、（30309）奖励金0.25万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.80万元，支出决算为4.59万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是减少公务接待及公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.28万元，占0.71%；公务接待费支出决算1.31万元，占0.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为3.30万元，支出决算为3.28万元，完成预算的71%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控车辆运行费用。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待5批次，21人次，预算为1.50万元，支出决算为1.31万元，含科普巡回展演出费用、完成预算的87%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控公务接待。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为14.06万元，支出决算为14.06万元，完成预算的100%。主要原因是含农村科普大学年度培训费用、扶贫村使用技术培训费、一名县级干部科技创新驱动发展培训费。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为4.70万元，支出决算为3.12万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少1.58万元，主要原因是领导调整召开了七届五次全委会及七届十二次常委会。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费预算为23.93万元，支出决算为23.93万元，完成预算的100%。主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共 7.68万元，其中政府采购货物类支出7.68万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；其他用车1辆，单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2020公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金510.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.科普专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数161.99万元，执行数161.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过科普专项项目实施完成了市科协特定的行政工作任务和全民科学技术普及事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科普宣传活动、青少年科技活动、学会工作、企业科协工作等科普专项业务支出。下一步我们继续加强和规范科普专项资金的管理，努力提高科普专项资金的使用效益。坚持专款专用原则，科普专项资金必须按规定的项目和用途专款专用，不得挪作它用。
2.宝鸡市科学技术普及推广中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施加强了科技资源的集成与共享，推动了企业经济效益的提高，促进了科技成果的转化，帮助企业及广大科技人员推广和使用科技信息及专利文献资源，全面提升企业自主创新的能力。
|
市级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
|
专项（项目）名称
|
市科协科普专项
|
|
市级主管部门
|
宝鸡市科学技术协会
|
实施单位
|
宝鸡市科学技术协会
|
|
项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B/A)
|
|
年度资金总额：
|
510.13万元
|
510.13万元
|
100
|
|
其中：省级财政资金
|
|
|
|
|
市级财政资金
|
510.13万元
|
510.13万元
|
100
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
|
通过开展集中性、群众性科普宣传活动,传播科学知识和健康文明生活方式，提高公众的科学素质和科技创新意识;通过开展各种创建活动，实施科普惠农富民计划，普及现代农业生产技术，不断彰显科普惠农对新农村建设的促进作用。通过加强科普信息化建设，提高城区社区居民的科学文明素质，促进文明城市建设。通过组织青少年科技活动，不断增强青少年的创新意识；通过创新学会工作思路，提升学术交流层次和质量；通过积极推进科技创新人物先进事迹宣传，不断凝聚科技人员智慧力量，全力服务企业科技创新。
|
开展了全市性的“科技之春”宣传月活动和“全国科普日活动。创建了科普示范社区、市级科普示范基地、农技协、培养了科普带头人。开展了5.30全国科技工作者日活动。组织开展了全市各学会、协会学术金秋及学术活动。组织实施创新大赛和机器人大赛的评审上报工作，开展了决策咨询调研工作。
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
产出
指标
|
数量指标
|
每年开展科普宣传活动
|
≥100场
|
102场
|
|
|
创建科普示范社区、市级科普示范基地、农技协、培养科普带头人
|
≥10个
|
14个
|
|
|
5.30全国科技工作者日活动
|
宣传20名优秀科技人物（团队）
|
宣传20名优秀科技人物（团队）
|
|
|
创新大赛、机器人大赛活动
|
全市中、小学生参与
|
全市中、小学生参与
|
|
|
每年开展科普宣传活动
|
≥100场
|
102场
|
|
|
质量指标
|
科普活动举办次数
|
≥100场
|
102场
|
|
|
时效指标
|
科普活动举办次数
|
≥100场
|
102场
|
|
|
成本指标
|
控制在预算范围内
|
≥ 161.99万元
|
161.99万元
|
个别项目跨年度进行
|
|
经济效益指标
|
促进社会经济发展
|
持续提高
|
100%
|
|
|
社会效益指标
|
参加活动群众科普知识水平
|
有所提高
|
100%
|
|
|
科普活动品牌影响力
|
持续提高
|
100%
|
|
|
|
生态效益指标
|
提升人民生态效益
|
提升效益
|
100%
|
|
|
|
可持续影响指标
|
持续发挥作用
|
发挥作用
|
100%
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
参加活动群众平均满意度
|
100%
|
100%
|
参加活动群众平均满意度
|
|
说明
|
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
|
|
|
市级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
|
专项（项目）名称
|
宝鸡市科学技术普及推广中心
|
|
市级主管部门
|
宝鸡市科学技术协会
|
实施单位
|
宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）
|
|
项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B/A)
|
|
年度资金总额：
|
15万元
|
15万元
|
100%
|
|
其中：省级财政资金
|
|
|
|
|
市级财政资金
|
15万元
|
15万元
|
100%
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
|
目标1：加强科技资源的集成与共享，推动企业经济效益的提高
目标2：扎实农村、社区的科普推广工作
目标3：促进科技成果的转化，直接为经济建设而服务
目标4：帮助企业及广大科技人员推广和使用科技信息及专利文献资源，全面提升企业自主创新的能力。
|
年度目标全部完成
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
产出
指标
|
数量指标
|
每年开展科普宣传活动
|
≥3场
|
3场
|
|
|
企业培训次数
|
10次
|
10次
|
|
|
农村、社区培训次数
|
10次
|
10次
|
|
|
质量指标
|
培训顺利开展
|
受益人数同比增长10%
|
受益人数同比增长10%
|
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时效指标
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2018年度完成
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100%
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100%
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成本指标
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控制在预算范围内
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15
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25万
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效益
指标
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经济效益指标
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提高企业自主创新能力
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立项表50项
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立项表50项
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提高企业自主创新能力
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科普活动品牌影响力
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持续提高
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100%
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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服务企业、农村、社区满意度
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100%
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100%
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服务企业、农村、社区满意度
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说明
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请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
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注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
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2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
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3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
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（三）部门整体支出绩效自评结果
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数 561.66万元，执行数512.98万元，完成预算的 91.30 %。本年度一是科普阵地建设持续加强。组织召开宝鸡科技馆运营管理专家研讨会，天文台、4D影院、球幕影院等功能区开放运行。被中国科协表彰为2020年全国科学实验挑战赛优秀组织单位。新建科普教育基地（示范村、社区）47个，全省科普展教示范活动现场会在我市召开。宝鸡公众科学素质研究中心成立。二是科普信息化水平不断提高。新增科普e站20台，在全市160多个电梯楼宇和5条公交线路上投放科普中国视频，分享转载科普文章10万余篇。持续推广“科普中国”APP，新增分享文章18万余篇，位列全省第一。三是应急科普行动迅速。率先在全省地市科协中开展新冠肺炎疫情应急科普工作，印发宣传画25000张，发布科普作品9000余篇，组织开展防疫和心理防护知识讲座20余场次，受众人数达到400多万人次。四是科技志愿服务成效显著。科技志愿者及组织分别达到5546人和228个，开展各类科技志愿服务400余次，我市3个科技志愿者服务队、6名志愿者和3个单位获评全省优秀，凤县科技志愿服务队被中国科协表彰为“全国十佳科技志愿服务队”。五是科普宣传活动扎实开展。成功举办“科技之春”宣传月和全国科普日等活动，市科协及凤翔、渭滨等县区科协被中省科协表彰为全国科普日优秀组织单位。六是青少年科技教育亮点纷呈。成功主办全省2020年“大手拉小手”科普实验巡回展演活动。顺利举办第36届宝鸡市青少年科技创新大赛和2020年优秀原创科幻作品大赛。下一步我们继续加强和规范科普专项资金的管理，努力提高科普专项资金的使用效益。坚持专款专用原则，科普专项资金必须按规定的项目和用途专款专用，不得挪作它用。
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部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
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填报单位：宝鸡市科学技术协会
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自评得分：95分
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（一）简要概述部门职能与职责。
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普及科学思想，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，为科学技术工作者和科学技术团体服务。
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
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机构运行291.31 万元，用于机关人员的工资及日常行政运行支出；科普活动161.99 万元，用于反映科普活动系列支出；科技馆站381.64万元。是反映科技馆的基本运行支出、科普宣传支出；其他科学技术普及支出281.04 万元. 主要用于科技信息中心基本运行支出以及市科协科普宣传支出；
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（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。
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组织宝鸡市第4届机器人竞赛，市级科普示范基地、示范社区等命名表彰工作，开展第宝鸡市26届“科技之春”宣传月活动、“全国科普日”宣传活动，做好第33届青少年科技创新大赛作品征集、评审和上报工作，开展全市第四次公众科学素养调查，举办2019年“学术金秋”年会 ，指导市级学会开展学术交流活动40次，市科普益民学校培训群众不少于3000人次，举办各类科普知识讲座不少于5场次，完成中国流动科技馆在2个县（区）的巡展工作，完成“金桥工程”项目40项，在企业科协开展“讲理想、比贡献”活动项目100项，组织开展好“5.30科技工作者之日”活动，开展调研咨询活动，形成一批有特色有影响的科技决策建议，完成人才工作年度任务。
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一级
指标
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二级
指标
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三级指标
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分值
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指标说明
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评分标准
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指标值计算公式和数据获取方式
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年初目标值
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实际完成值
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得分
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未完成原因分析与改进措施
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绩效指标分析与建议
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投入
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预算执行（25分）
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预算
完成率
（10分）
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10
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预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
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预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
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512.98万元/561.66万元×100%=91.3%，从2020年决算报表中取数
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100%
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91.3%
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8
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原因是个别项目跨年度实施。
改进措施：今后加强项目实施进度。
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无
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预算调整率
（5分）
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5
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预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
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预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
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30万元/561.66万元×100%从2020年决算报表中取数
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≤5%
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5%
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5
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原因是人员流动，追加了人员经费。改进措施：今后加强预算精准化编制。
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支出进度率
（5分）
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5
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支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
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半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
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半年支出进度率240.28万元/996.49万元=24%.前三季度支出进度率663.07万元/1079.43万元=61.43%。数据来源国库支付系统
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半年进度：进度率＜40%，，前三季度进度：进度率60%（含）和75%之间
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半年支出进度率240.28万元/996.49万元＝24% 。前三季度支出进度率663.07万元/1079.43万元＝61.43%数据来源数据来源国
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2
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原因是个别项目跨年度实施。改进措施：今后加强项目实施进度。
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无
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预算编制准确率（5分）
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5
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部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
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预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
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其他收入决算数0/其他收入预算数0×100%＝100%。
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预算编制准确率≤20%
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本年度无其他收入
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5
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已完成
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本年度无其他收入
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过程
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预算管理（15分）
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“三公经费”控制率
（5分）
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5
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“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
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“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
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4.59/4.80×100%＝71%2020年决算报表中取数。
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≤100%
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96%
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5
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已完成
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2020年“三公经费”支出数4.59万元，比预算4.80万减少0.21万元，“三公经费”控制率为96%。
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资产管理规范性
（5分）
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5
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部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
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全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
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根据本年度实际资产管理情况分析
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部门资产管理严格按照部门资产管理办法进行管理
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部门资产管理严格按照部门资产管理办法进行管理
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5
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已完成
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本年度资产管理规范，新增资产配置按预算执行资产使用和处置按规定程序审批。
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过程
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预算管理（15分）
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资金使用合规性
（5分）
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5
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部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
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全部符合5分,有1项不符扣2分。
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资金严格按照预算财务管理制度的规定执行
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部门使用预算资金符合相关 的预算财务管理制度 的规定。
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部门使用预算资金符合相关 的预算财务管理制度 的规定。
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5
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已完成
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本年度使用预算资金符合国家财经法规和财资金的拨付有完整的审批程序和手续；务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；符合部门预算批复的用途；
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效果
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履职尽责（60分）
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项目产出
（40分）
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40
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1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
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根据实际工作效果进行统计，与2020年初预算目标绩效表核对。
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全部完成
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全部完成
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40
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已完成
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无
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项目效益
（20分）
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20
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根据实际工作效果进行统计，与2020年初预算目标绩效表核对。
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提高全民科学素质
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提高全民科学素质
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20
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已完成
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无
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备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
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第四部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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